Het algemene beeld is dat we er nog niet zijn. Het financiële plaatje van de afgelopen maanden laat een achterstand zien op de geraamde omzetcijfers. Als we deze lijn doortrekken zou dat leiden tot een verlies van 6 ton voor 2011.

De verwachting is echter dat de negatieve cijfers in de rest van het jaar deels zullen worden goed gemaakt. DrechtwerkFacilitair BV is het afgelopen kwartaal hoger uitgekomen dan de prognose. De Kassen zullen lager uitkomen. Hetgeen logisch is gezien de afbouw. Ook voor re-integratie en begeleid werken zijn de cijfers negatief. De begrote 100 FTE’s uitplaatsing via begeleid werken zijn niet gerealiseerd, bovendien is de stimuleringssubsidie uitgesteld. Dit heeft een behoorlijke impact op de resultaten. We houden de kosten verder goed in de hand, mede door de afslanking van het (niet SW) personeel, snellere reductie bij het Stafpersoneel kan zelfs een plus opleveren. De verzuimcijfers zijn helaas onrustbarend, nadere acties volgen. Het plan voor het leerbedrijf is goedgekeurd door de OR, de vorming en personeelsbezetting wordt in het tweede kwartaal afgerond. De realisatie van de Werkbedrijven is in volle gang. De schilders zijn gedetacheerd bij Rifidrecht, een private samenwerkingspartner. Verder zijn de afgelopen periode in de nieuwbouw de laatste puntjes op de i gezet of gaat dat binnenkort gebeuren.